|
Dotyczy: |
|
I. Generowanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych. Jeśli chcesz wygenerować deklarację Zaliczka CIT/M lub Zaliczka CIT/K to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
|
Ważne! |
W programie Symfonia Finanse i Księgowość za dany okres możesz utworzyć tylko jedną Zaliczkę CIT/M lub jedną Zaliczkę CIT/K. |
Krok 1. Wejdź do menu Deklaracje → Deklaracje.
Krok 2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji Zaliczka CIT/M lub Zaliczka CIT/K.
Krok 3. Wybierz parametry dla przygotowywanej Zaliczki CIT. Wskaż:
- Okres, za który przygotowujesz zaliczkę
- wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- w polu Nazwa Bilansu wybierz nazwę układu Bilansu, dla którego ma być sporządzone zestawienie i jest zgodne ze stosowanym układem w programie
- w polu Nazwa RZiS wybierz nazwę układu RZiS, dla którego ma być sporządzone zestawienie i jest zgodne ze stosowanym układem w programie
- jeśli chcesz, aby program uwzględnił w RZiS kwoty wyksięgowane automatycznie z kont wynikowych na konto wyniku finansowego (860), czyli salda kont przed ich przeksięgowaniem, to zaznacz parametr Dolicz do RZIS kwoty wyksięgowane na 860.
Krok 4. Po uzupełnieniu parametrów wyliczania zaliczki kliknij Oblicz.
Krok 5. Program wygeneruje deklarację. Zweryfikuj zawarte w niej dane, a następnie ją Zapisz.
|
Ważne! |
Jeśli chcesz zmienić stawkę podatku CIT, która będzie stosowana w deklaracjach Zaliczka CIT/M, Zaliczka CIT/K oraz CIT-8, to postępuj zgodnie z instrukcją Zmiana stawki podatku w deklaracji CIT-8 Jeśli dodatkowo chcesz, aby program wyliczając deklarację uwzględnił kwoty zarejestrowane na kontach, na których ewidencjonujesz koszty lub przychody o charakterze niepodatkowym, to wskaż te konta zgodnie z instrukcją Wykorzystanie funkcjonalności kont niepodatkowych |
II. Informacja o wysokości zapłaconej zaliczki
Jeśli po wygenerowaniu deklaracji i wyliczeniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy, dokonałeś płatności podatku, to wprowadź ręcznie faktyczną kwotę zapłaconej zaliczki na podatek za dany miesiąc w zaznaczonym zielonym kolorem polu Zaliczka zapłacona za wyliczony miesiąc. Kwota wyliczonej i zapłaconej zaliczki zostanie wówczas wykazana w deklaracji w sekcji K Zaliczki zapłacone w miesiącach.
|
Ważne! |
W pozycji Zaliczka do zapłaty prezentowana jest kwota zaliczki do zapłaty na podstawie aktualnych wyliczeń z uwzględnieniem zaliczek niezapłaconych w miesiącach ubiegłych. |
|
Ważne! |
Zaliczki CIT wyliczane są na podstawie danych zarejestrowanych w programie z uwzględnieniem narastająco zaliczek CIT wyliczonych za poprzednie okresy. Dla poprawnych wyliczeń zachowaj kolejność generowania zaliczek CIT. |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji