Błędnie wprowadzony kontrahent na zaksięgowanym dokumencie.
Jak poprawić kontrahenta, deklarację VAT i JPK_V7?
Jeżeli jest to błędny numer NIP ale tego samego kontrahenta to można poprawić dane bezpośrednio na dokumencie zaksięgowanym korzystając z instrukcji: [F50/FKF] Zmiana kontrahenta w zaksięgowanym dokumencie
Natomiast jeżeli jest to zupełnie inny kontrahent to proponuję wprowadzić storno błędnego dokumentu i następnie wprowadzenie dokumentu prawidłowego z właściwym kontrahentem. Przy takim rozwiązaniu w korekcie pliku JPK_V7 zostanie wykazany pierwotny dokument, storno oraz dokument poprawiony.
|
|
W programie Finanse i Księgowość istnieje możliwość wprowadzenia automatycznego dokumentu stornującego pierwotny dokument korzystając z instrukcji [F50/FKF] Storno dokumentu. |
Jeżeli użytkownik w korekcie JPK_V7 chce wykazać tylko ten poprawiony to należy w dokumencie pierwotnym oraz w stornie ustawić okres rejestru VAT na 'bez okresu' za pomocą funkcji dostępnej w menu Rejestry>Przeglądanie>Przeglądanie VAT [F50/FKF] Przypisywanie okresu rejestru VAT
|
|
Wybranie okresu "bez okresu" spowoduje, że dokument nie będzie widoczny w wydruku rejestru VAT, nie zostanie uwzględniony w zestawieniu rejestrów oraz na deklaracji VAT. |
|
Pamiętaj! Operacja odksięgowania dokumentu wymagałaby ingerencji programistycznej, która byłaby usługą dodatkowo płatną. Prosimy o kontakt z Działem Wsparcia w celu uzyskania szczegółowych informacji. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji
__________________________________________________________________________________________________________