[F50] Definiowanie rejestru VAT dla operacji zmniejszenia VAT należnego z tytułu niezapłaconych należności – Symfonia

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT operacji zmniejszenia VAT należnego z tytułu niezapłaconych należności (korekta zmniejszająca z tytułu ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy) możesz w programie zdefiniować rejestr VAT w oparciu o następujące parametry:

- W oknie Rejestry > Definiowanie dodaj nowy rejestr przyciskiem Dodaj

- Wpisz nazwę rejestru i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz

Typ: Sprzedaż
Rodzaj: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności
Aktywny
Domyślnie będzie zaznaczona opcja: Korekty
Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
Domyślna stawka VAT: Wybierz najczęściej stosowaną stawkę, np. 23%

Wartości ewidencjonowane w tym rejestrze będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

10 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku), jeśli wybierzesz stawkę VAT ZW
15 i 16 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 5%
17 i 18 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 7% lub 8%
19 i 20 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 22% lub 23%

Pamiętaj!

Jeżeli korygujesz podatek należny z tytułu ulgi na złe długi, powinieneś w polu 71 (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD)) zaznaczyć Tak i wypełnić załącznik VAT-ZD.

Jeżeli chcesz zdefiniować dokument dla operacji korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy, instrukcję znajdziesz tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15672