[F50/FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju

W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju wykonaj następujące czynności:

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15258

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15257

- Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.

- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik Us.

- Jeżeli wprowadzasz operację świadczenia usług dla kontrahenta z Unii Europejskiej zaznacz kolumnę Us. i UE

- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora