[F50/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji importu usług – Symfonia - Centrum pomocy

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT transakcji importu usług możesz w programie zdefiniować rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

- W oknie Rejestry > Definiowanie dodaj nowy rejestr przyciskiem Dodaj

- Wpisz nazwę rejestru i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz

Dla VAT należnego ustaw:

Typ: Import
Rodzaj: Import usług – VAT należny
Aktywny
Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
Domyślna stawka VAT: 23%

Dla VAT naliczonego ustaw:

Typ: Zakup
Rodzaj: Zwykły
Aktywny
Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
Domyślna stawka VAT: 23%
Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT. Objaśnienia poszczególnych typów znajdziesz tutaj: [FKP/FKF/F50] ABCD - Oznaczenie rejestrów VAT

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

27 i 28 (Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) – VAT należny

45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) – VAT naliczony

lub

29 i 30 (Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) – VAT należny

45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) – VAT naliczony

Kwoty będą wykazywane w poz. 29 i 30 w przypadku zaznaczenia kolumny UE

Uwaga!

Aby transakcja została prawidłowo wykazana w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7 i JPK należy przy wprowadzaniu dokumentu zaznaczyć z prawej strony rejestrów kolumnę UE

Jeśli kolumna pozostanie niezaznaczona, kwoty zostaną wykazane w poz. 27 i 28.

Jeżeli chcesz zdefiniować dokument dla operacji importu usług, instrukcję znajdziesz tutaj: [F50/FKF] Definiowanie dokumentów dla operacji importu usług