[F50/FKF] Wprowadzanie faktury sprzedaży dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy)

W celu wprowadzenia faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wykonaj następujące czynności:

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=14690

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty, a następnie wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

- Do dokumentu zostaną przeniesione kwoty z rejestru VAT. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora