1. Faktura od dostawcy
Dla potrzeb rejestracji faktury od dostawcy z UE możesz w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:
- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie
- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj
- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Charakter: Faktura nabycia
- Aktywny
| W nagłówku dokumentu zmieszczona jest informacja o kontrahencie. Dokument pozwala na rejestrację w walucie obcej i PLN. |
2. Przyjęcie dostawy
Dla potrzeb rejestracji przyjęcia towarów od dostawcy z UE, do których będziesz stosował procedurę nabycia towarów możesz w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:
- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie
- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj
- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Charakter: Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia
- Aktywny
| W nagłówku dokumentu zmieszczona jest informacja o kontrahencie. Dokument pozwala na rejestrację w walucie obcej i PLN. |
3. Faktura wewnętrzna WNT
Dla potrzeb rejestracji (ewidencji w księgach rachunkowych) faktury wewnętrznej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia, która w myśl ustawy ma być stosowana do obliczenia podatku należnego i naliczonego od transakcji WNT możesz zdefiniować w programie dokument w oparciu o następujące parametry:
- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie
- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj
- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Charakter: Faktura wewnętrzna WNT
- Aktywny
- W polu Domyślny rejestr wskaż odpowiedni rejestr VAT.
Instrukcja definiowania rejestrów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest dostępna tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15046
Instrukcja definiowania rejestrów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych jest dostępna tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15047
- Domyślnie będzie zaznaczona opcja: Pokaż kolumnę „UE”
| Uwaga! W definicji dokumentu możesz wskazać tylko jeden domyślny rejestr – należny lub naliczony. Drugi rejestr należy dodać podczas wprowadzania dokumentu. |
| Dokument ten wystawia sam podatnik na podstawie zarejestrowanych uprzednio dostaw nabytych towarów lub faktur kontrahentów, a następnie rejestruje go w programie finansowo-księgowym. W nagłówku dokumentu zamieszczona jest informacja o kontrahencie oraz o drugim kontrahencie w sytuacji, gdy dana transakcja realizowana jest w procedurze uproszczonej, tzw. Transakcje trójstronne. |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów możesz zaewidencjonować również przy pomocy dokumentu specjalnego, który umożliwia podanie różnych kursów do CIT i VAT.
W celu zdefiniowania dokumentu specjalnego dla WNT wykonaj następujące czynności:
- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie
- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj
- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Charakter: Dokument specjalny
- Rodzaj transakcji: Zakup z samoopodatkowaniem
- W polu Waluta wskaż domyślną walutę. Waluta może być zmieniona w trakcie wprowadzania dokumentu
- Aktywny
- W polu Domyślny rejestr naliczony i Domyślny rejestr należny wskaż odpowiednie rejestry VAT.
Instrukcja definiowania rejestrów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest dostępna tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15046
Instrukcja definiowania rejestrów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych jest dostępna tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15047
- Zaznacz opcję: Pokaż kolumnę „UE”
Instrukcję wprowadzania dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów znajdziesz tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15049
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.