Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należy w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:
- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie
- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj
- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz
- Charakter: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
- Aktywny
- W polu Domyślny rejestr wskaż odpowiedni rejestr VAT. Instrukcja definiowania rejestru dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest dostępna tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
- Domyślnie będzie zaznaczona opcja: Pokaż kolumnę „UE”
|
|
W nagłówku dokumentu zamieszczona jest informacja o kontrahencie oraz o drugim kontrahencie w sytuacji, gdy dana transakcja realizowana jest w procedurze uproszczonej tzw. transakcje trójstronne. |
|
|
By podatnik mógł zastosować stawkę VAT 0% przy tej sprzedaży, musi posiadać potwierdzenie otrzymania dostawy od kontrahenta. Jeżeli brak potwierdzenia, to sprzedawca zobowiązany jest do zastosowania stawki krajowej. |
Instrukcja wprowadzania dokumentu dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest dostępna tutaj: [F50/FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru