- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP] Definiowanie dokumentów dla operacji importu usług
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru podpowiedzą się dwa rejestry. Rejestry zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji importu usług
- Wskaż odpowiednią walutę i wybierz kurs dla VAT i dla CIT (możesz użyć różnych kursów)
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj > kurs średni (lub sprzedaży/zakupu)
- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT. Jeśli transakcja dotyczy importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej zaznacz kolumnę UE z prawej strony obu rejestrów i wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.
- Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol 
. Następnie ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
