W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykonaj następujące czynności:
Metoda 1
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Dokument specjalny według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru podpowiedzą się dwa rejestry.
Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych
- Wskaż odpowiednią walutę i wybierz kurs dla VAT i dla CIT (możesz użyć różnych kursów)
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj > kurs średni (lub sprzedaży/zakupu)
- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT, zaznacz kolumnę UE z prawej strony obu rejestrów i wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.
- Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol 
. Następnie ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
Metoda 2
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura wewnętrzna WNT według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj > kurs średni (lub sprzedaży/zakupu)
- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol 
. Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Domyślnie podpowie się jeden domyślny rejestr. Dodaj drugi rejestr klikając przycisk Dodaj rejestr.
Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych
- Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.
- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik UE. Upewnij się, że został zaznaczony przy obu rejestrach.
- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
Metoda 3
a)
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura od dostawcy według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj > kurs średni (lub sprzedaży/zakupu)
- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol 
.
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
b)
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Przyjęcie dostawy według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta
- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj > kurs średni (lub sprzedaży/zakupu)
- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.
c)
- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura wewnętrzna WNT według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść.
- Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Domyślnie podpowie się jeden domyślny rejestr. Dodaj drugi rejestr klikając przycisk Dodaj rejestr.
Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [FKP/FKF] Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych
- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik UE. Upewnij się, że został zaznaczony przy obu rejestrach.
- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Zadekretuj kwoty podatku VAT i zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
