|
Dotyczy: |
|
I. Ewidencja dokumentu Faktura VAT sprzedaż
Jeśli chcesz wprowadzić do programu dokument sprzedaży, który dotyczy transakcji krajowej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Zdefiniuj rejestr VAT, który wskażesz we wprowadzanym do programu dokumencie sprzedaży zgodnie z instrukcją Definiowanie rejestru VAT dla operacji sprzedaży krajowej
Krok 2. Zdefiniuj typ dokumentu, który wykorzystasz do ewidencji transakcji sprzedaży zgodnie z instrukcją Definiowanie faktury sprzedaży dla transakcji krajowych
Krok 3. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować dokument sprzedaży.
Krok 4. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.
Krok 5. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.
Krok 6. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze oraz wybierz okres rozliczenia podatku VAT w kolumnie Okres.
Krok 7. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument i uzupełnij dekretację dokumentu zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.
Krok 8. Jeśli chcesz zarejestrować rozrachunek we wprowadzanym dokumencie ustaw kursor na koncie kontrahenta i kliknij Rozrachunki
Krok 9. Zaznacz pole Nowa transakcja i Zapisz wprowadzone dane.
Krok 10. Zapisz dokument do bufora programu.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji