[F50, FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji sprzedaż krajowa stawka ZW, 0%, 5%, 8%, 23%

•  Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie faktury sprzedaży

• W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść

• Wprowadź kwoty w rejestrze VAT. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji sprzedaży krajowej

       Wybierz odpowiednią stawkę  kolumnie `Stawka`

•  Następnie wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

•  Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.

•   W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz

• Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora