- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie faktury sprzedaży
- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść
- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji sprzedaży krajowej
Wybierz odpowiednią stawkę kolumnie `Stawka`
- Następnie wróć do dokumentu przyciskiem Dokument
- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.
- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz
- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora
