[H50/HMF] Korekta do faktury spoza programu

Korekta do nieistniejącej faktury

Jak wystawić korektę do faktury nieistniejącej w programie?

1. Wystaw fakturę w trybie ręcznym i wpisz nazwę towaru ręcznie . Nie wystawiaj dokumentów magazynowych ani płatności do powyższej faktury.
2. Wystaw korektę w trybie ręcznym.
3. Wyzeruj kwotę do zapłaty w zakładce płatności dokumentu korygowanego poprzez przycisk "Edytuj należność/zobowiązanie".
4. Dokument pierwotny należy zdezaktywizować. Aby to zrobić, należy w Ustawienia/Parametry pracy/ Ochrona danych przestawić na "Tak" opcję Zmiana aktywności dokumentu.
5. Ustaw się na dokumencie pierwotnym na kartotece , wejdź w operacje i wybierz opcję Zmiana aktywności. Ustaw dokument jako nieaktywny.