Korekta do nieistniejącej faktury
Jak wystawić korektę do faktury nieistniejącej w programie?
- Wystaw fakturę w trybie ręcznym i wpisz nazwę towaru ręcznie . Nie wystawiaj dokumentów magazynowych ani płatności do powyższej faktury.
- Wystaw korektę w trybie ręcznym.
- Wyzeruj kwotę do zapłaty w zakładce płatności dokumentu korygowanego poprzez przycisk "Edytuj należność/zobowiązanie".
- Utwórz katalog Kosz w zakładce Katalogi w kartotece dokumentów Sprzedaż/Zakup .Nowo utworzony Katalog Trzeba oznaczyć jako Kosz
- Aby móc przenieść dokument korygowany do katalogu Kosz należy Ustawienia/Parametry pracy/ Ochrona danych/Umieszczanie dokumentu w katalogu kosz przestawić na "Tak".
- Przeciągnij fakturę do katalogu o charakterze "kosz" na zakładce "Katalog" w kartotece dokumentów.
|
|
Pamiętaj! Wystaw dokumenty PZ lub WZ korygujące ilość towaru w magazynie |
