Zapotrzebowanie na surowce
Spis treści
Moduł generowania zapotrzebowania na surowce pobiera dane ze zleceń otwartych oraz zleceń w toku.
Aby zainstalować moduł w wersji 2019.2 należy przekopiować plik Zapotrzebowanie surowców.dll do następującej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\19.20\Modules\HM.
Uruchomienie modułu odbywa się z menu okna zamówień własnych opcja zapotrzebowanie surowców.
Jeżeli podczas uruchamiania modułu Handel pojawi się poniższy błąd oznacza to że plik został zablokowany, należy go odblokować
W tym celu należy prawym przyciskiem myszy na pliku, wybrać z menu kontekstowego opcję Właściwości
a następnie kliknąć w przycisk Odblokuj (jeżeli opcja jest niedostępna oznacza to, że plik jest już odblokowany).
Kod surowca
Nazwa surowca
j.m.
Planowane – suma surowca zebrana ze zleceń otwartych oraz w toku z zakładki BOM
Pobrane – suma surowca wydanego do produkcji ze zleceń w toku, pobierane z wystawionych dokumentów wydań do produkcji.
Stan – Stan magazynowy na wszystkich magazynach
Stan prod – Stan na magazynach produkcyjnych, czyli tych które widnieją jako magazyn źródłowy na zleceniach otwartych oraz w toku. Stany na poszczególnych magazynach produkcyjnych można sprawdzić rozwijając plusikiem wybraną pozycją.
Stan min. – Stan minimalny ustawiony w SERP Handel w kartotece towaru
Stan maks.- Stan maksymalny ustawiony w SERP Handel w kartotece towaru
Do zamówienia – Ilość do zamówienia obliczana na podstawie parametrów, podlega edycji.
Zamówione – ilość surowca na zamówieniach niezrealizowanych
Dostawca – Wybór dostawcy przypisanego w SERP Handel do towaru
Cena – Wybór ceny sugerowanej na podstawie ostatnich zakupów ze wskazaniem kontrahenta
Katalog – katalog, w którym znajduje się dany towar
Rodzaj – rodzaj, w którym znajduje się dany towar
Pod prawym przyciskiem wybierając Przejdź do produktu myszy mamy możliwość szybkiego przejścia do kartoteki towaru. - Pokaż powiązane zlecenia – podgląd zleceń dla których zostało obliczone zapotrzebowanie na wskazany surowiec.
- Szybkie dodawanie dostawcy – W polu Dostawca za pomocą „+” wyświetlona zostaje lista kontrahentów, z której możliwe jest wybranie kontrahenta do którego skierowane ma być zamówienie. Kontrahent automatycznie zostaje dodany jako dostawca do towaru.
Za pomocą parametrów ustalamy własny algorytm ilości do zamówienia.
Istniej również możliwość ustawień do wystawianego dokumentu zamówienia własnego. Można wybrać typ zamówienia, serię, dział oraz zdecydować czy wygenerowane zamówienie ma trafić do bufora czy ma być od razu wystawione.