Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Faktury zakupu
Aby przygotować plik JPK, który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej należy wykonać raport Jednolity plik kontrolny.
|
|
Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne w grupie praw- Prawa użytkownika- Prawa |
|
|
Aby wygenerować raport JPK należy dodać właściwy Urząd. Urząd należy dodać w menu Kartoteki > Urzędy> Nowy urząd |
Aby przygotować jednolity plik kontrolny dla faktur zakupu:
1. Kliknij przycisk Zakup (Ctrl+3).
2.W oknie kartoteki Zakup kliknij przycisk Zestawienia i wybierz polecenie Wykonaj raport.
3.W oknie Wybór wydruku wybierz raport JPK - Faktury zakupu i kliknij przycisk OK.
4.W oknie Jednolity plik kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:
•Raport wg daty – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty wystawienia, daty zakupy czy według daty wpływu.
•Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. Dokumenty uwzględnione zostaną według daty zakupu.
•Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego (czterocyfrowy kod identyfikacyjny urzędu skarbowego. Pole należy wypełnić dla urzędów, do których generowane będą pliki JPK )
•Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
5.Kliknij przycisk Zapisz aby utworzyć jednolity plik kontrolny we wskazanej lokalizacji.
|
|
Pamiętaj! Wygenerowanie i zapisanie pliku JPK nie oznacza jego wysłania! |
Po kliknięciu Otwórz folder możesz przejść bezpośrednio do katalogu, w którym zapisał się plik JPK. Plik JPK jest gotowy do wysłania.