Problem:
Podczas generowanie E-Przelewu zbiorczego z kliku faktur jednego kontrahenta program generuje oddzielny przelew dla każdej faktury zamiast jedno przelewu z sumą wszystkich zaznaczonych faktur.
Rozwiązanie:
W celu wyeliminowania tego problemu:
- Wykonaj kopię bezpieczeństwa firmy
- Pobierz raport przel_zb2.sci, który jest dostępny tutaj
- Wejdź do programu. W menu Raporty\Własne \Aktualizuj raporty systemowe, wskaż pobrany plik i kliknij OK.