Dla potrzeb ewidencji faktu dokonania korekty podatku naliczonego należy skorzystać z rejestru VAT zdefiniowanego jako Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań
Wprowadzając dokument wewnętrzny pomniejszający podatek naliczony z tytułu niezapłaconego zobowiązania, należy zarejestrować go wyłączenie w rejestrze VAT. Dlatego wprowadzając ten dokument należy wyłączyć zakładkę Księga oraz Płatności. Szczegóły poniżej:
- Wejdź w menu Księga -> Nowy zapis
- Wybierz Dowód wewnętrzny
- Wskaż kontrahenta
- Dodaj opis zdarzenia
- Wybierz rejestr – Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań
- Wprowadzać kwotę netto ze znakiem plus
- Pod przyciskiem Zapis – odznacz Płatności oraz Księga i wybierz OK
- Zaksięguj dokument
Wartość korekty zostanie uwzględniona w deklaracji JPK_V7 w pozycji 47.
