W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji import usług wykonaj, następujące czynności:
- Wejdź w menu Księga > Nowy zapis.
- Na zakładce Rejestry zakupu użyj rejestru - Zakup VAT i uzupełnij wartość.
- Dodaj rejestr
. - Na zakładce Rejestry sprzedaży użyj rejestru - Import usług - VAT należny.
- W przypadku importu usług wybierz puste pole Kraj.
- Uzupełnij wartość.
- Wprowadź Kontrahenta.
- Wybierz Księguj.
|
|
Uwaga! Komunikat: Użyto niewłaściwego znacznika rodzaju obrotów dla rejestru typu `Import usług` dotyczy oznaczeń przy proporcji VAT.
Jeśli jest ustawiony procent proporcji VAT, inny niż 100% wtedy sprzedaż wyliczy proporcjonalnie wartości. W firmie, która nie stosuje proporcji VAT powinno być ustawione 100% i w tym przypadku komunikat można ignorować.
Jeśli nie chcesz, aby pojawiał się komunikat, ustaw puste pole przy stawce VAT podczas wprowadzania dokumentu.
|
W deklaracji JPK_V7 transakcja wykaże się w pozycji 29 i 30:
oraz w pozycji 42 i 43:
|
|
Ważne! Kontrahent musi mieć zaznaczony check box VIES jako kontrahent zarejestrowany do VAT w Unii Europejskiej. Jeśli Kontrahent jest spoza Unii Europejskiej i nie będzie miał zaznaczonego check box VIES to transakcja wykaże się w pozycji 27 i 28 na deklaracji JPK_V7. |
