1. Proszę wejść w Ustawienia aplikacji -> Eksporter: Słowniki -> Typy dokumentów księgowych: Otwórz -> Ikona DODAJ -> Uzupełnić dane nowego typu dokumentu i zapisać przyciskiem ZAPISZ
2. Ustawienia aplikacji -> Faktury zakupu: Ścieżki procesu -> Nowy proces obiegu -> Zdefiniować nowy proces obiegu, w polu Typ dokumentu księgowego wskazać utworzony w punkcie 1 typ -> Zapisać przyciskiem ZAPISZ